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索 引 号:010831561-03-2018-00004

发布机构:省水利厅

名  称: 湖北省水利厅2018年部门预算公开信息

文  号:

分  类: 部门预决算

发文日期: 2018-02-28


主 题 词:

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湖北省水利厅2018年部门预算公开信息

湖北省水利厅2018年部门预算公开信息

目   录 

第一部分 湖北省水利厅概况 

一、基本情况 

二、主要职责 

第二部分 湖北省水利厅2018年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支情况总体说明 

二、财政拨款收支预算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款情况说明 

四、政府性基金预算情况说明 

五、 “三公”经费财政拨款预算情况说明 

六、机关运行经费安排情况说明 

七、政府采购预算安排情况说明 

第三部分 湖北省水利厅2018年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明 

一、分配指导思想 

二、安排原则和重点 

第四部分 名词解释 

第五部分 湖北省水利厅2018年部门预算公开表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、政府性基金预算支出表 

八、财政拨款“三公”经费支出表 

九、财政专项支出预算表 

十、专项转移支付分市县表 

第一部分 湖北省水利厅概况 

一、基本情况 

2018年,省水利厅部门预算组成单位共17家,包括1家行政单位(省水利厅机关)和14家公益一类事业单位(省水文水资源局、荆州市长江河道管理局、省汉江河道管理局、省荆江分蓄洪区工程管理局、省洪湖分蓄洪区工程管理局、荆门市汉江河道堤防管理处、省高关水库管理局、省吴岭水库管理局、省田关水利工程管理处、省樊口电排站管理处、省金口电排站管理处、省漳河工程管理局、省富水水库管理局、省王英水库管理局),2家公益二类事业单位(湖北水利水电职业技术学院、省水利水电科学研究院)。核定编制7716人,其中行政编制142人,参照公务员法管理单位编制505人,公益事业一档编制6638人,公益事业二档编制431人。实有在职人员6705人,其中行政在职133人、参公人员441人、事业一档在职5513人、事业二档在职432人、临时人员186人;实有在校学生8200人;实有离退休人员4221人,其中离休50人、退休4171人。另外负担遗属人员578人。2018年水利部门组成单位详见下表。 

湖北省水利厅2018年部门预算组成单位 

序号 

单位名称 

单位性质 

备注 

1 

湖北省水利厅机关 

行政单位 

 

2 

湖北水利水电职业技术学院 

公益二类 

 

3 

湖北省水文水资源局 

公益一类 

机关参公 

4 

湖北省水利水电科学研究院 

公益二类 

 

5 

荆州市长江河道管理局 

公益一类 

机关参公 

6 

湖北省汉江河道管理局 

公益一类 

 

7 

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 

公益一类 

机关参公 

8 

湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 

公益一类 

机关参公 

9 

荆门市汉江河道堤防管理处 

公益一类 

 

10 

湖北省高关水库管理局 

公益一类 

 

11 

湖北省吴岭水库管理局 

公益一类 

 

12 

湖北省田关水利工程管理处 

公益一类 

 

13 

湖北省樊口电排站管理处 

公益一类 

 

14 

湖北省金口电排站管理处 

公益一类 

 

15 

湖北省漳河工程管理局 

公益一类 

 

16 

湖北省富水水库管理局 

公益一类 

 

17 

湖北省王英水库管理局 

公益一类 

 

省水利厅机关内设行政、参公及事业处室共28个,分别是办公室、规划科技与信息化处、政策法规(行政审批)处、河湖长制工作处、水资源处(省节约用水办公室)、财务处、人事处、建设处、省湖泊局、水土保持处、农村水利处、安全监督处、省防汛抗旱指挥部办公室、直属机关党委办公室、水利工会、离退休干部处、省河道堤防建设管理局、农电管理处、外资外事办公室、省水政监察总队(厅河道采砂管理局、水利规费征收总站)、省农村饮水安全工程建设管理办公室、水利工程建设监督中心、省水土保持监测中心、水利经济管理办公室(省湖泊保护中心)、机关后勤服务中心、宣传中心(省水情教育中心)、省防汛抗旱机动抢险总队(厅大坝安全白蚁防治中心)、预算执行中心。 

二、主要职责 

1.负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全省水利行业依法行政工作,拟订有关地方性法规、省政府规章草案。 

2.负责保障全省水资源的合理开发利用,拟订全省水利发展及战略规划和政策,组织编制省确定的重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和流域水利规划工作。 

3.负责提出全省水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全省水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我省和省级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。 

4.负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全省农村饮水安全工程建设与管理工作。 

5.负责全省水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

6.负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨市(州)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制湖北省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

7.负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。 

8.指导、组织全省水文工作,负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。 

9.指导、组织全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全省河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导省内江河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全省河道采砂的统一管理和监督检查工作。 

10.负责全省水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。 

11.指导全省农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。 

12.负责全省水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

13.负责省内重大涉水违法事件的查处,协调跨市(州)水事纠纷,指导、组织全省水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。 

14.开展全省水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全省水利行业质量监督工作,组织拟订全省水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。组织开展全省水利行业对外交流工作。 

15.承办上级交办的其他事项。 

第二部分 省水利厅2018年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支情况总体说明 

按照预算管理规定,省水利厅2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即省水利厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出。 

2018 年省水利厅收入总预算375245.49万元,其中:上年结转及动用事业基金148115.13万元,占39.47%;财政拨款收入182670.92万元,占48.68%;事业收入16566.7万元,占4.41%;事业单位经营收入20665.26万元,占5.51%;其他收入7227.48万元,占1.93%。 

2018年水利厅支出总预算375245.49万元,其中基本支出138729.4万元,占36.97%;项目支出223165.71万元,占59.47%;事业单位经营支出13350.38万元,占3.56%。 

2018年收入总预算较2017年收入总预算减少317623.89万元,其中:本年收入预算227130.36万元,较2017年减少445917.42万元,主要是2018年预计中央基建用于省本级的预算减少372572万元。上年结转及动用事业基金预算148115.13万元,较2017年增加128293.53万元。其中:上年结余(转)较2017年增加126230.6万元;动用事业基金较2017年增加2062.93万元。 

二、财政拨款收支预算情况说明 

2018 年省水利厅财政拨款收入预算185855.14万元,其中:上年结转3184.22万元,占1.71%;财政拨款收入182670.92万元,占98.29%。 

2018 年省水利厅财政拨款支出预算185855.14万元,其中:一般公共服务80万元;教育13801万元,社会保障和就业8905.67万元,医疗卫生302.92万元,农林水事务162765.55万元。 

三、一般公共预算财政拨款情况说明 

(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明 

2018年省水利厅一般公共财政拨款支出预算185855.14万元,占2018年支出总预算的49.53%。其中:基本支出106934.25万元,占基本支出总预算的77.08%;项目支出78920.89万元,占项目支出总预算的35.36%。 

(二)一般公共预算基本支出表情况说明 

2018年省水利厅一般公共财政拨款基本支出预算106934.25万元,包括:人员经费97249.45万元,日常公用9684.8万元。其中:商品服务支出8959.65万元;工资福利支出91711.31万元;对个人和家庭的补助支出5538.14万元;其他资本性支出725.15万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

较2017年一般公共财政拨款基本支出预算103508.44万元增加3425.81万元。增加的主要原因:一是2018年新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部的工资、奖金及公用支出;二是厅直单位根据财力情况分期补发2010年以来欠发的绩效工资。 

四、政府性基金预算情况说明 

2018年省水利厅无政府性基金预算。 

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

2018年省水利厅“三公”经费财政拨款预算851.1万元,较上年946.76万元,压缩95.66万元,压缩10.1%;其中:公务用车支出预算529.1万元,全部为公务用车运行维护费,全年未安排公务用车购置费,较上年的585.26万元,压缩56.16万元,压缩9.6%;因公出国(境)费支出预算141万元,较上年142万元,压缩1万元,压缩0.7%;公务接待费支出预算181万元,较上年219.5万元,压缩38.5万,压缩17.53%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公经费”等一般性公务支出,确保“三公经费”预算规模只减不增。 

六、机关运行经费安排情况说明 

2018年省水利厅安排机关行政运行经费8959.65万元(厅本级1732.89万元,厅属单位7226.76万元),其中:办公费382.86万元,印刷费115.66万元,水费134万元,电费420.1万元,邮电费174.5万元,物业管理费864.4万元,差旅费516.15万元,因公出国(境)费用101万元,维修(护)费1714.95万元,租赁费52万元,会议费175.94万元,培训费223.8万元,公务接待费179万元,专用材料费40万元,劳务费345.36万元,委托业务费468.7万元,工会经费511.4万元,福利费803万元,公务用车运行维护费188万元,其他交通费用599万元,其他商品和服务支出949.83万元。 

七、政府采购预算安排情况说明 

根据湖北省省级政府采购有关文件规定,结合水利厅2018年工作的需要,政府采购预算总金额为33769万元,其中基本支出政府采购预算4461.08万元,项目支出政府采购预算29307.92万元。主要是通用设备仪器、专用仪器设备和车辆燃油及会议培训等。 

第三部分 2018年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明 

2018年水利转移支付资金112869万元,其中专项转移支付资金8149万元,一般性转移支付资金104720万元。资金安排结合湖北省水利改革发展实际,按照全面统筹、突出重点的原则拟定分配方案。 

一、分配指导思想 

以党的十八大、十八届四中、五中全会、六中全会和“十九大”精神为指引,以习总书记新时期治水方针为引领,紧紧围绕中央和省委、省政府关于加快水利改革发展的决策部署,“大力推进生态文明建设,全面建成小康社会、努力建设美丽中国”的宏伟目标和构建“五个湖北”的基本要求,进一步增强城乡防洪抗旱排涝能力,提高水资源利用效率和效益,改善水生态环境;重在防汛抗灾、水利“补短板”、突出民生水利和生态水利;围绕水利工程运行机制改革、水价改革以及基层服务体系能力建设,促进湖北水利由水利大省向水利强省发展。 

二、安排原则和重点 

(一)专项转移支付8149万元,主要用于以下6个方面: 

1.用于汛前准备资金1800万元。分配原则三项:一是安排2017年水利水毁严重县市及重点防洪工程水毁修复资金;二是安排各市县防汛物资补充资金;三是安排骨干防汛抢险专业队伍物资补充和应急补助资金。资金按3项因素分配:一是2017年水利水毁严重县市及重点防洪工程水毁修复资金,占权重70%;二是为保障各县市防汛物资补充资金,占权重20%;三是对各地骨干防汛抢险专业队伍物资补充和应急补助资金,占权重10%。 

2. 用于水库岁修资金900万元。分配原则三项:一是对结合当年工程运行情况,对存在病、险情的水库和在防汛抗旱中出现险情的水库,给予资金补助;二是对水库工程挡水、泄水、输水、运行管理配套建筑物的维修养护、水毁修复、白蚁防治、大坝安全监测等项目,安排资金补助;三是对积极促进水库工程安全运行工作水库给予一定的补助。 

3. 用于河道堤防岁修资金1000万元。分配原则四项:一是依据管理的堤防等级和长度,兼顾堤防管理难度安排补助资金;二是根据年度管理考核及整改情况安排补助资金,并对创新管理模式、完善管理体制和机制、开展精细化管理并取得成效的给予倾斜。三是适当补助穿堤大中型涵闸管理和害堤动物防治等工作经费。四是落实省委、省政府交办的有关重点支持事项。资金按4项因素分配:一是堤防等级、长度,占权重50%;二是年度考核情况,占权重35%;三是水闸工程及害堤动物防治,占权重10%;四是落实重点支持事项,占权重5%。 

4. 用于水土保持综合治理资金800万元。分配原则四项:一是以工作需要为原则,重点安排水土流失治理任务重、水土保持管理工作量大的市州和县(市、区);二是优先安排水土保持工作开展较好、得到上级单位表彰和领导肯定的市县;三是统筹考虑市州和县(市)区域平衡,突出革命老区、库区、贫困山区,兼顾浅丘平原地区;四是对省委、省政府确定的重点治理县(市)、厅对口支持的县(市)和联系点、厅直单位统筹协调安排。资金按4项因素分配:一是按水土流失“两区”划分,即:水土流失重点预防区和重点治理区及今年洪涝灾害较为严重地区,占权重40%;二是按2015年度项目工程进度和绩效考评成绩分配资金,占权重25%;三是对革命地区、民族地区、贫困地区及对口的精准扶贫地区等倾斜,占权重15%;四是是按各地2015年县本级落实水土流失治理经费情况分配资金,占权重20%。 

5.用于小水电代燃料补助资金900万元。2018年农村水电事业费安排原则主要如下: 

(1)支持电站安全生产标准化建设管理。根据水利部《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法(暂行)(水电〔2013〕379号)》, 对恩施市云龙河三级电站、巴东县叶溪河电站、鹤峰县桃花山二级电站等项目进行安全生产标准化建设管理补助。 

(2)支持省直水库电站技术改造升级。根据省直属单位经济发展需要,对省直王英电站、富水水库电站,高关水库电站,漳河水库电站等给予扶持。 

(3)推进绿色水电站建设。根据水利部《关于开展绿色小水电站创建工作的通知》,结合当前生态环境建设需要,积极推进我省绿色水电建设,对罗田县天堂梯级电站、荆州市洈水电站、省直漳河水库电站、郧阳区马鞍桥电站等项目给予建设改造补助。 

(4)积极支持小水电项目扶贫。结合当前扶贫需求,充分发挥小水电扶贫优势,支持小水电项目参与扶贫脱困的帮扶活动,对大悟县姚河电站、团风县响水潭电站、房县湖溪电站、夷陵区沙坪河电站等建设改造,提质增效予以扶持。 

(5)兼顾地区平衡及其他确有改造需求的农村水电项目建设。 

6.水利工程水毁修复及小农水以奖代补资金2749万元。分配原则三项:一是按各地小型水利工程设施分布情况、总体数量和水毁受损情况等因素分配资金;二是统筹兼顾地区之间、市县之间的平衡;三是落实省委省政府交办的有关事项。资金按5项因素分配:一是按2016年度水毁受灾程度分配资金,占权重40%;二是按各地2015年度小型水利工程维修养护项目绩效考评成绩分配资金,占权重30%;三是对贫困地区、革命老区、民族地区等倾斜,占权重20%;四是按各地2015年县本级落实小型水利工程维修养护经费情况分配资金,占权重10%。 

(二)一般性转移支付资金104720万元,主要用于以下10个方面: 

1.农村饮水安全工程安排配套资金30000万元。年度任务情况:继续实施农村饮水安全巩固提升工程建设,计划2018年再解决200万人的农村饮水安全问题,其中饮水安全精准扶贫55.02万人,面上农村饮水安全巩固提升144.98万人。分配原则:2018年农村饮水安全项目省级补助资金3亿元,延续去年政策,采取差异化补助,重点向贫困县和贫困人口倾斜。饮水安全精准扶贫55.02万人,省级补助标准为贫困县人均400元,其他县人均300元,共需安排资金2.0794亿元;余下0.9206亿元资金用于144.98万人面上农村饮水安全巩固提升省级补助。 

2.大型泵站排涝资金4792万元,主要用于全省跨流域大型排涝泵站电费补贴和荆州市四湖工程管理局运行管理费用。一是对50处大型公益性排涝泵站实行财政补助。其中对28处跨市公益性排涝的大型泵站,主要解决其公益性排涝电费,其中正常维修费使用额度不能超过补助的10%,对22处跨县(市、区)公益性排涝的大型泵站,其发生的公益性排涝电费,省财政补助62%。二是对纳入预算的50处中35处超支泵站,按近五年年均超支进行补贴,合计768.6万元。三是对需纳入的17处泵站按现行政策进行补贴;四是对近年来电费超支严重的四湖流域荆州市境内8处大型排涝泵站补助502万元。五是对荆州市四湖工程管理局运行管理经费补助200万元。 

3.农村小型水利设施管护改革、河长制及河道采砂能力建设22000万元。(1)按照省委2012年21号文件,每年安排15000万元用于农村小型水利设施建设及管护机制改革,对全省农村小型水利设施维修养护给予补助,深化小型水利工程管理体制改革,促进小型水利工程效益正常发挥。(2)省级河长制5000万元“以奖代补”资金采取因素法分配。考核结果(占比40%)。 以河湖长制工作日常考核和年度结果为准。河湖基数(占比30%)。综合计算各地纳入河湖长制工作范畴的河湖数量及面积,基础数据由各地河湖长制工作机构提供。河湖长制落实效果(占比20%)。各地全面落实河湖长制工作以及工作创新情况,如出台相关政策、落实保障经费、创新管理和办法等。政策因素(占比10%)。向重要河湖饮用水水源保护区、水土流失重点治理区、民族地区、贫困地区等省委、省政府有关政策重点扶持的县(市、区)等倾斜。(3)河道采砂能力建设2000万元。根据水利部《关于加强长江河道采砂现场监管和日常巡查工作的通知》和《关于全面推进水利综合执法的实施意见》关于加强执法装备建设等要求,主要用于长江沿线重点市县水行政执法能力建设,包括购置执法船和趸船。 

4.根据《湖北省水资源费征收管理办法》(省政府第285号令)和《湖北省水资源费征收使用管理实施办法》(鄂财综规〔2009〕)7号)有关规定,经测算2017年省级水资源费征收约34000万元,扣除上缴中央10%及政策返还比例及工作经费2%后,2017年度需返还各市(县)资金13000万元。其余资金21000万元主要用于水资源保护及饮用水源地保护等,待2018年中央投资计划下达后,按照相关要求分解下达省级资金。 

5.堤防维护费返还13928万元。一是根据《省人民政府办公厅关于堤防维护费分成问题的通知》(鄂政办发〔1996〕50号)的规定,委托地税、财政部门代收的堤防维护费缴入省级国库后,按各市上缴额的10%返还给市水行政主管部门;按各市上缴额的30%返还给县(市)水行政主管部门。2015年度省级征收的河道堤防工程修建维护管理费 63924万元,应返还堤防维护费 24291万元;另有2014年度应返还黄石市市直河道堤防工程修建维护管理费105万元本次返还,二项共计返还金额24396万元。2017年已返还金额10868万元,未返还金额13528万元。二是2017年5月1日前省级预测征收河道砂石资源费500万元,应返还省级河道砂石资源费400万元。 

第四部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。 

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(七)教育(类)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。 

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

(九)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

(十)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。 

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。 

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。 

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。 

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案,节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。 

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。 

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。 

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。 

砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费安排的支出。 

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第五部分 湖北省水利厅2018年部门预算公开表 

一、湖北省水利厅2018年收支预算总表 

填报单位:湖北省水利厅 

单位:万元 

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入 

182,670.92 

一般公共服务 

80 

其中:一般公共预算财政拨款 

182,670.92 

公共安全 

 

政府性基金预算财政拨款 

 

教育 

15,301.00 

事业收入 

16,566.70 

科学技术 

 

事业单位经营收入 

20,665.26 

文化体育与传媒 

 

上级补助收入 

 

社会保障和就业 

13,273.64 

附属单位上缴收入 

 

医疗卫生 

302.92 

其他收入 

7,227.48 

节能环保 

 
   

城乡社区事务 

 
   

农林水事务 

346,287.93 

   

交通运输 

 
   

资源勘探电力信息等事务 

 
   

商业服务业等事务 

 
   

国土资源气象等事务 

 
   

粮油物资管理事务 

 
   

其他支出 

 
       

本年收入合计 

227,130.36 

本年支出合计 

375,245.49 

上年结余(转) 

142,586.20 

结转下年 

 

动用事业基金 

5,528.93 

   

收入总计 

375,245.49 

支出总计 

375,245.49 

二、湖北省水利厅2018年收入预算总表 

 

单位:万元 

收      入 

项目 

预算数 

财政拨款收入 

182,670.92 

其中:一般公共预算财政拨款 

182,670.92 

政府性基金预算财政拨款 

 

事业收入 

16,566.70 

事业单位经营收入 

20,665.26 

上级补助收入 

 

附属单位上缴收入 

 

其他收入 

7,227.48 

   

本年收入合计 

227,130.36 

上年结余(转) 

142,586.20 

动用事业基金 

5,528.93 

收入总计 

375,245.49 

三、湖北省水利厅2018年支出预算总表 

单位:万元 

         
 
 

功能分类科目 

 

合  计 

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

事业单位 经营支出 

对附属单位 补助支出 

上缴上 级支出 

 

合计 

375,245.49 

138,729.40 

223,165.71 

13,350.38 

   

201 

一般公共服务 

80.00 

 

80.00 

     

11 

纪检监察事务 

80.00 

 

80.00 

     

2011105 

派驻派出机构 

80.00 

 

80.00 

     

205 

教育 

15,301.00 

12,105.00 

3,196.00 

     

03 

职业教育 

15,301.00 

12,105.00 

3,196.00 

     

2050305 

高等职业教育 

15,301.00 

12,105.00 

3,196.00 

     

208 

社会保障和就业 

13,273.64 

13,273.64 

       

05 

行政事业单位离退休 

13,273.64 

13,273.64 

       

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

11,254.32 

11,254.32 

       

2080506 

机关事业单位年金缴费支出 

2,019.32 

2,019.32 

       

210 

医疗卫生与计划生育支出 

302.92 

302.92 

       

11 

行政事业单位医疗 

302.92 

302.92 

       

2101101 

行政单位医疗 

302.92 

302.92 

       

213 

农林水事务 

346,287.93 

113,047.84 

219,889.71 

13,350.38 

   

03 

水利 

346,287.93 

113,047.84 

219,889.71 

13,350.38 

   

2130301 

行政运行(水利) 

11,602.10 

11,602.10 

       

2130302 

一般行政管理事务(水利) 

1,691.00 

 

1,691.00 

     

2130304 

水利行业业务管理 

8,784.79 

 

8,784.79 

     

2130305 

水利工程建设(水利) 

173,657.00 

 

173,657.00 

     

2130306 

水利工程运行与维护 

35,024.30 

18,536.22 

14,088.10 

2,399.98 

   

2130307 

长江黄河等流域管理 

66,119.56 

61,142.06 

 

4,977.50 

   

2130308 

水利前期工作 

9,060.00 

4,552.00 

4,508.00 

     

2130309 

水利执法监督 

575.00 

 

575.00 

     

2130310 

水土保持(水利) 

835.00 

 

835.00 

     

2130311 

水资源节约管理与保护 

4,247.66 

 

4,247.66 

     

2130312 

水质监测 

371.00 

 

371.00 

     

2130313 

水文测报 

29,389.42 

17,215.46 

6,201.06 

5,972.90 

   

2130314 

防汛 

4,508.10 

 

4,508.10 

     

2130333 

信息管理(水利) 

423.00 

 

423.00 

     

四、湖北省水利厅2018年财政拨款收支预算总表 

 单位:万元 

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入 

182,670.92 

一般公共服务 

80 

其中:一般公共预算财政拨款 

182,670.92 

公共安全 

 

政府性基金预算财政拨款 

 

教育 

13,801.00 

   

科学技术 

 
   

文化体育与传媒 

 
   

社会保障和就业 

8,905.67 

   

医疗卫生 

302.92 

   

节能环保 

 
   

城乡社区事务 

 
   

农林水事务 

162,765.55 

   

交通运输 

 
   

资源勘探电力信息等事务 

 
   

商业服务业等事务 

 
   

国土资源气象等事务 

 
   

粮油物资管理事务 

 
   

其他支出 

 
       

本年收入合计 

182,670.92 

本年支出合计 

185,855.14 

上年结余(转) 

3,184.22 

结转下年 

 
       

收入总计 

185,855.14 

支出总计 

185,855.14 

五、湖北省水利厅2018年一般公共预算支出表 

功能分类科目 

 

合  计 

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

 

合计 

185,855.14 

106,934.25 

78,920.89 

201 

一般公共服务 

80 

 

80 

11 

纪检监察事务 

80 

 

80 

2011105 

派驻派出机构 

80 

 

80 

205 

教育 

13,801.00 

12,105.00 

1,696.00 

3 

职业教育 

13,801.00 

12,105.00 

1,696.00 

2050305 

高等职业教育 

13,801.00 

12,105.00 

1,696.00 

208 

社会保障和就业 

8,905.67 

8,905.67 

 

5 

行政事业单位离退休 

8,905.67 

8,905.67 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7,833.45 

7,833.45 

 

2080506 

机关事业单位年金缴费支出 

1,072.22 

1,072.22 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

302.92 

302.92 

 

11 

行政事业单位医疗 

302.92 

302.92 

 

2101101 

行政单位医疗 

302.92 

302.92 

 

213 

农林水事务 

162,765.55 

85,620.66 

77,144.89 

3 

水利 

162,765.55 

85,620.66 

77,144.89 

2130301 

行政运行(水利) 

11,602.10 

11,602.10 

 

2130302 

一般行政管理事务(水利) 

1,691.00 

 

1,691.00 

2130304 

水利行业业务管理 

8,784.79 

 

8,784.79 

2130305 

水利工程建设(水利) 

37,136.00 

 

37,136.00 

2130306 

水利工程运行与维护 

23,017.55 

11,970.45 

11,047.10 

2130307 

长江黄河等流域管理 

47,303.91 

47,303.91 

 

2130308 

水利前期工作 

5,466.50 

1,618.50 

3,848.00 

2130309 

水利执法监督 

575 

 

575 

2130310 

水土保持(水利) 

835 

 

835 

2130311 

水资源节约管理与保护 

2,713.00 

 

2,713.00 

2130312 

水质监测 

370 

 

370 

2130313 

水文测报 

19,085.70 

13,125.70 

5,960.00 

2130314 

防汛 

3,762.00 

 

3,762.00 

2130333 

信息管理(水利) 

423 

 

423 

六、湖北省水利厅2018年一般公共预算基本支出表 

单位:万元 

经济分类科目 

预算数 

其中 

科目编码 

科目名称 

人员经费 

日常公用经费 

 

合计 

106,934.25 

97,249.45 

9,684.80 

301 

工资福利支出 

91,711.31 

91,711.31 

 

30101 

基本工资 

24,166.11 

24,166.11 

 

30102 

津贴补贴 

8,629.59 

8,629.59 

 

30103 

奖金 

17,502.64 

17,502.64 

 

30107 

绩效工资 

18,491.53 

18,491.53 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

7,833.45 

7,833.45 

 

30109 

职业年金缴费 

1,072.22 

1,072.22 

 

30112 

其他社会保障缴费 

4,129.03 

4,129.03 

 

30113 

住房公积金 

6,466.11 

6,466.11 

 

30114 

医疗费 

80 

80 

 

30199 

其他工资福利支出 

3,340.63 

3,340.63 

 

302 

商品和服务支出 

8,959.65 

 

8,959.65 

30201 

办公费 

382.86 

 

382.86 

30202 

印刷费 

115.66 

 

115.66 

30205 

水费 

134 

 

134 

30206 

电费 

420.1 

 

420.1 

30207 

邮电费 

174.5 

 

174.5 

30209 

物业管理费 

864.4 

 

864.4 

30211 

差旅费 

516.15 

 

516.15 

30212 

因公出国(境)费用 

101 

 

101 

30213 

维修(护)费 

1,714.95 

 

1,714.95 

30214 

租赁费 

52 

 

52 

30215 

会议费 

175.94 

 

175.94 

30216 

培训费 

223.8 

 

223.8 

30217 

公务接待费 

179 

 

179 

30218 

专用材料费 

40 

 

40 

30226 

劳务费 

345.36 

 

345.36 

30227 

委托业务费 

468.7 

 

468.7 

30228 

工会经费 

511.4 

 

511.4 

30229 

福利费 

803 

 

803 

30231 

公务用车运行维护费 

188 

 

188 

30239 

其他交通费用 

599 

 

599 

30299 

其他商品和服务支出 

949.83 

 

949.83 

303 

对个人和家庭的补助 

5,538.14 

5,538.14 

 

30301 

离休费 

611.66 

611.66 

 

30302 

退休费 

3,146.54 

3,146.54 

 

30305 

生活补助 

87.4 

87.4 

 

30307 

医疗费补助 

222.92 

222.92 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

1,469.62 

1,469.62 

 

310 

其他资本性支出(类) 

725.15 

 

725.15 

31002 

办公设备购置 

146.27 

 

146.27 

31007 

信息网络及软件购置更新 

14.2 

 

14.2 

31099 

其他资本性支出 

564.68 

 

564.68 

七、湖北省水利厅2018年政府性基金预算支出表 

       

单位:万元 

功能分类科目 

 

合  计 

其中 

科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

 

 

八、湖北省水利厅2018年财政拨款“三公”经费支出表 

 

单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

851.1 

因公出国(境) 

141 

公务接待费 

181 

公务用车购置及运行费 

529.1 

其中:公务用车运行维护费 

529.1 

公务用车购置费 

 

九、湖北省水利厅2018年财政专项支出预算表 

 

单位:万元 

项目 

预算数 

合计 

112,869.00 

大型泵站公益性排涝(其中:农村税费改革公益排涝2924) 

4,792.00 

堤防维护费、长江河道砂石资源费返还 

13,928.00 

农村小型水利设施管护改革、河长制及河道采砂执法能力建设 

22,000.00 

农村饮水安全 

30,000.00 

水利专项事业费 

8,149.00 

水资源返还(含三峡电站水资源费)、水资源保护 

34,000.00 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 

 

十、湖北省水利厅2018年专项转移支付分市县表 

 

单位:万元 

项目名称 

预算数 

合计 

8,149.00 

水利专项事业费 

8,149.00 

蔡甸区 

15 

江夏区 

41 

黄陂区 

120 

新洲区 

42 

黄石市本级 

50 

阳新县 

175 

大冶市 

30 

十堰市本级 

140 

郧阳区 

92 

郧西县 

50 

竹山县 

90 

竹溪县 

115 

房县 

80 

丹江口市 

80 

宜昌市本级 

94 

夷陵区 

60 

远安县 

45 

兴山县 

30 

秭归县 

35 

长阳土家族自治县 

40 

五峰土家族自治县 

45 

宜都市 

25 

当阳市 

75 

枝江市 

63 

襄阳市本级 

184 

襄州区 

51 

南漳县 

106 

谷城县 

100 

保康县 

110 

老河口市 

131 

枣阳市 

150 

宜城市 

188 

鄂州市本级 

147 

荆门市本级 

150 

东宝区 

95 

京山县 

129 

沙洋县 

85 

钟祥市 

131 

孝感市本级 

51 

孝南区 

50 

孝昌县 

55 

大悟县 

96 

云梦县 

35 

应城市 

45 

安陆市 

90 

汉川市 

122 

荆州市本级 

108 

荆州区 

96 

公安县 

86 

监利县 

115 

江陵县 

35 

石首市 

50 

洪湖市 

83 

松滋市 

95 

黄冈市本级 

95 

黄州区 

173 

团风县 

135 

红安县 

143 

罗田县 

184 

英山县 

105 

浠水县 

100 

蕲春县 

204 

黄梅县 

122 

麻城市 

135 

武穴市 

190 

咸宁市本级 

60 

咸安区 

141 

嘉鱼县 

65 

通城县 

85 

崇阳县 

146 

通山县 

146 

赤壁市 

100 

随州市本级 

92 

曾都区 

83 

随县 

140 

广水市 

104 

恩施自治州本级 

36 

恩施市 

35 

利川市 

64 

建始县 

20 

巴东县 

63 

宣恩县 

25 

咸丰县 

20 

来凤县 

15 

鹤峰县 

26 

仙桃市 

190 

潜江市 

136 

天门市 

140 

神农架林区 

30